北京市怀柔区人民法院2018年度部门决算

第一部分 2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政
摘要

  第一部分 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、政府采购情况表

  十一、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2018年度部门决算说明

  第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2018年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  2018年度,内设立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、庙城人民法庭、雁栖人民法庭、汤河口人民法庭、政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队13个职能部门和1个后勤服务中心,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年一致。

  北京市怀柔区人民法院的职责,是通过审判活动,惩治一切犯罪分子,解决各类矛盾纠纷,维护辖区内社会主义法治和社会经济秩序,保卫辖区内所有制财产、集体所有制财产,私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障国家社会主义建设事业顺利进行。

  (二)人员构成情况

  本部门行政编制225人,实有人数204人;事业编制15人,实有人数13人;退休人员59人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计27522.4万元,比上年增加8967.92万元,增长48%。

  (一)收入决算说明

  2018年度本年收入合计14681.72万元,比上年增加5162.38万元,增长54.23%,其中:财政拨款收入14046.63万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;635.09万元,占收入合计的4.33%。

  (二)支出决算说明

  2018年度本年支出合计13475.77万元,比上年增加4440.63万元,增长49%,其中:基本支出9212.88万元,占支出合计的68%;项目支出3826.14万元,占支出合计的28%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计27522.4万元,比上年增加8967.92万元,增长48%。主要原因:落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策导致人员经费预算增加;新录用人员导致人员经费预算增加;新增诉调对接中心租金及新建庙城法庭、诉讼服务中心开办费、审判办公楼维修改造等项目导致项目经费增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出13039.02万元,主要用于以下方面:公共安全支出类11912.08万元,占本年财政拨款支出91.35%;教育支出15.28万元,占本年财政拨款支出0.11%;社会保障和就业支出736.66万元;占本年财政拨款支出5.64%;抚恤支出36.63万元;占本年财政拨款支出0.27%;医疗卫生与计划生育支出375万元;占本年财政拨款支出2.87%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“公共安全支出”(类)2018年度决算11912.08万元,比2018年年初预算增加3435.7万元,增长40.5%。其中:

  “法院”(款)2018年度决算数11912.08万元,比2018年年初预算增加3435.7万元,增长40.5%,主要原因:落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策导致经费预算增加;新录用人员导致人员经费预算增加;新增诉调对接中心租金及新建庙城法庭、诉讼服务中心开办费、审判办公楼维修改造等项目导致项目经费增加。

  2、“教育支出”(类)2018年度决算15.28万元,与2018年年初预算数持平。其中:

  “教育支出”(类)2018年度决算15.28万元,与2018年年初预算数持平。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算736.66万元,比2018年年初预算减少7.01万元,下降0.94%。

北京怀柔地方互联网门户。怀柔新闻网拥有在网民中具有高度影响力和号召力的门户论坛。网站下设怀柔新闻,怀柔房产,怀柔美食,怀柔旅游,怀柔企业等栏目,是北京怀柔互联网用户获取信息的媒体平台。
Copyright © 2002-2019 怀柔新闻网 版权所有        网站地图